一、中方企业概述：(以叙述方式详细说明，以下为重点)
(一)企业现状
1.企业名称：凌源钢铁集团有限责任公司
2.成立时间：1966年
3.所有制形式：国有独资
4.职工人数：9984
5.技术力量(技术人员人数，具有中、高级技术职称人员人数)；
工程技术人员728人、其中中级技术职称363人、高级技术职称79人。
6.经营范围：(授权钢铁产品的冶炼、加工和销售范围内的国有资产经营； 黑色金属及副产品采选、冶炼、加工、销售；机械加工、电力、运输、冶金设计、安装、劳务及第三产业开发；自产生铁、钢坯、钢材、焦化产品出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器、仪表、零配件进口。)
7.经营地址：辽宁省凌源市钢铁路3号
8.法人代表：高益荣
9.现有设备：高炉总容积1182m3，20吨转炉3座，四流小方坯连铸机1台，单流板矩坯连铸机1台，单流板坯连铸机1台。880mm中宽带钢轧机1套，连续棒材轧机1套， 76
～508mm焊管机组共10套。
10.净资产：145176万元
11.信用等级：AAA
(二)相关历史数据分析
1.过去5～10年资产总额和固定资产总额的发展走势进行图表及方案综合分析；
凌钢集团公司连续5年资产总额、固定资产额不断增长，资产负债率下降， 公司规模不断扩大，达到了持续发展。
2.过去5～10年销售收入和利税总额的发展走势进行图表及方案综合分析；
凌钢集团公司连续5年销售收入、利税总额增长，特别是近3年来大幅增长，成为地方经济的支柱企业，公司步入规模、效益良性发展的轨道。
(三)主要产品介绍
1.主要产品品种及规模：
2.主要产品技术水平(含产品标准)
│国内先进 │BG/T912─1989 ┃
3.主要产品国内外市场占有率及主要销售地区：产品销往全国各地，主要销往东北、华北地区，在北京、西安、郑州、沈阳、大连等全国各大、中城市设有经销公司和直销处。 508mm焊管除在国家重点工程中标外，还销往美国、日本、 韩国及东南亚地区。
二、拟合作项目内容(以叙述方式详细说明，以下为要点)
(一)拟合作项目概述
1.项目名称：中宽热带生产线
2.预计投资总额：3301万美元
3.中方提供条件及投资比例：中方可提供注册资本的60%以下部分的资金、技术、 厂房、土地、技术工人，供应生产所需的水、电、汽等。
4.外方提供条件及投资比例：外方投入40%及以上的资金、先进的技术、 管理方法和市场。
5.拟引进技术设备。(需要写明所引进技术设备的内容、方式和要求)轧机的核心控制部分(液压AGC)需要引进，需外汇85万美元。
(二)厂址选择及依据
1.项目据此选厂址及所需占地面积：项目厂址在凌钢厂区，占地面积为24540m2。
2.交通运输条件：凌钢集团公司有年运能力143.8万吨9条股道的铁路编组站，与京沈铁路相通，京沈铁路、101国家级公路从厂区前通过，距京沈高速公路100公里，距锦州港、葫芦岛港分别为220公里和215公里，交通运输十分便利。
3.给排水能力：各机组冷却需要净环水约900m3/h。设净环水泵站一所， 新水补充量为90t/h。水源由工厂总级排水管网安排就近供给。
4.供热能力：所需蒸气2.6t/h，由公司蒸气管网就近接管供应。
5.通讯及通信情况：通讯和厂区通讯网联接。
6.仓储能力：仓储利用原有钢材库。
7.供气能力(煤气、蒸所)：退火炉用保护气体采用H2+N2混合气体，采用NH3分散技术制取N2、H2混合气体，利用制氧厂的N2调节N2、H2的混合比例。站内设NH3 分解装置一套，分解后的气体经干燥脱水和脱氧后进入缓冲罐，然后通往炉子作为保护气体使用。
8.项目所在地科研能力及从业人员状况：凌钢集团公司有钢铁设计院、科技开发中心，并与国家和全国各大科研院所、大专院校等有技术交流与合作，有新产品开发、研制、生产的能力。公司有工程技术人员728人，其中中级职称363人，高级职称79人，轧钢专业技术人员117人，技术力量较为雄厚。
9.项目所在地自然环境：本项目建在辽宁省凌源市，位于辽宁省西部大凌河上游，与河北省、内蒙古交界。海拨400米，为大陆性季风气候，全年平均气温8.2℃。
(三)生产纲领
1.拟开发或生产产品及规模：采用4辊可逆轧机，年产0.20～3.2*50～710mm冷轧钢带8万吨、0.4～1.0*16～32mm中高强捆带2万吨、热轧酸洗带5万吨。
2.建设规模和建设周期：建设期2年
3.项目资源和原辅材料供应情况：本公司有900中宽热带轧机，生产1.5～12*400～730mm中宽热带生产能力80万吨，中宽热带经纵剪后为本产品提供原料， 精度能够满足中宽冷带的要求，给深加工创造条件。原料在本项目厂区范围内，不需运输。公司又有多年生产窄冷带的历史，具有一定的生产冷带经验和技术工人。
4.生产工艺过程：热轧中宽带卷按钢种、规格分类在冷轧厂原料跨分类堆放。根据生产计划要求将钢卷吊放到酸洗机组进行酸洗，带钢经过开卷、矫直、切头尾、酸洗、清洗、烘干和卷等工序，将酸洗好的钢卷运至主轧跨等待轧制。
需轧制的带钢由吊车吊至主轧机前，在轧机中往复轧制5─7道，绝大部分产品可以轧制成所要求的成品厚度，少数优钢或薄规格产品则需要经罩式炉中间退火，然后进行二次轧制，直到轧制为成品厚度，然后入库。
5.环保措施：酸洗工段排出的酸洗废液进入废酸处理站，处理合格后达标排放，站内设废酸调节池、中和槽、曝气沉淀槽、加药设施、过滤设施、污泥处理等设施。废液处理站内设有废液调节池，乳化液处理机组设施。污水排放到公司综合污水处理厂，处理后回用。
6.拟采用的技术和标准：本车间普通冷轧带钢设计厚度最薄可达0.2mm，一般以0.35
─2mm为主。产品深冲等级为CQ、DQ级，适用标准为GB4173、 GB716 、 GB3522 、GB3526、GB8164、GB3646等验收标准。
(四)市场预测
近年来国内冷轧薄板的产量以平均每年14%的速度增长， 由于需求量的增长远超过生产量的增长，因此进口量增加。按照国民经济规划的增长率，预测今后冷轧薄板的需求量仍将以8%的速度增长，2005年预计年需求量约2115万吨，市场容量非常广阔。
(五)效益评估
1.投资构成：中方投资不超过60%，外方投资40%及以上，鼓励外方控股。
2.成本分析
冷带成本明细表 人民币
冷带缴纳税金预计、利润预计 人民币
热轧酸洗卷成本明细表 人民币
热轧酸洗卷缴纳税金、利润预计 人民币
冷带、酸洗带效益预计 人民币
利润合计(税前)： 4143万元
投资利润率： 15.2%
成本利润率： 36.9%
税前销售利润率： 9.8%
税后销售利润率： 6.6%
静态投资回收期：(年)： 4.6年
6.盈亏平衡分析和敏感性分析
酸洗带盈亏平衡分析
Q=F/(p-t-v)=1587/(2730-11.8-2033.9)=2.39万吨
冷带盈亏平衡分析
Q=3174/(2850-9.5-2292)=5.79万吨
敏感性分析：
变化因素 投资利润率 升降(百分点)
产品价格降低-5% 7.58% -7.59
经营成本升高+5% 8.24% -6.93
固定资产投资增加+5% 14.445% -0.75
三、概括性结论
我国虽然是钢铁大国，但产品结构不尽合理，据国家钢铁协会发布信息，钢材中建材比重过大，而板、管、带的产量少依赖进口，本项目属国家鼓励的项目。从目前供求关系来看，产量仍有较大缺口，市场前景广阔，还有较大的发展空间。
本公司中宽热带轧机为本项目提供原料，年产量80万吨，原料从数量、质量上完全满足本项目的需求。本项目有多年生产窄冷带的技术和经验，有一批有生产经验的技术人员和工人，为投入生产、降低成本和创造效益奠定了有利的条件。
本项目经过成本分析和效益测算，投资少、建设期短、回报率高，市场竞争力强，是非常有发展前景的项目。
凌源钢铁集团有限责任公司 资产运营部
联系人：李玉芝
电话：0421-6834419
传真：0421-6830436
