一、項目背景

鐵嶺市地處遼寧省北部，屬遼東半島腹地，全市區域面積1.3萬平方公里，人均佔地近4畝，年產糧食250萬噸以上，蔬菜227萬噸，肉類20萬噸，蛋類8萬噸，奶0.7萬噸，是國家、省重要的農副產品生產和供給基地。但是，隨著鐵嶺市農業潛力的不斷發揮，現在也面臨農業生產結構不合理、優質產品生產不成規模、產品品質下降和市場競爭力差等不利因素的嚴重影響。按照黨中央國務院對農業和農村經濟結構實行戰略性調整的重要部署，鐵嶺市委、市政府提出了“面向市場，背靠資源，發展設施農業和綠色農業”的發展方向，把加強蔬菜保護地開發和綠色無公害食品生產作為重要產業進行發展，聘請瀋陽農業大學等作為項目的技術依託單位，希望通過建立遼寧省鐵嶺市農業高新技術推廣園區項目，引進、示範和推廣優良品種、現代農業科學技術，提高農業經濟效益，改善農業生態環境，促進鐵嶺農業可持續發展。

二、項目目標

    本項目的實施要成為代表未來農業發展方向的示範樣板，成為展示現代農業先進適用技術的窗口，成為農業先進品種、先進技術引進、示範和推廣基地，成為鐵嶺農業技術服務和市場資訊發佈中心，成為推行現代農業經營管理模式的表率。通過項目的建設，引進國內外名特優蔬菜、花卉新品種和先進適用技術，提高我市蔬菜、花卉的品質和產量；通過優良種苗的繁育，可以帶動各個名特優蔬菜、花卉生產基地的形成；園區採用組織培養、脫毒技術進行優良種苗的生產，可以解決影響植物產量和品質的病毒病問題；園區將採用有機綠色食品生產模式，通過山野菜等綠色食品的種苗繁育和生產，從而帶動綠色食品的加工和出口產業的形成。

三、項目規劃說明

1、規劃概述

鐵嶺市農業高新技術推廣園區建設由鐵嶺市農業科學院承擔，以瀋陽農業大學等單位為技術依託，佔地300畝，園區將按照現代化農業標準進行建設，設施先進，功能完善，集科研、展示、生產、推廣、教學、觀光等功能于一體。整體工程分三期進行。建設期限為2002年起至2004年止。園區內將建有：智慧化連體溫室；單體日光溫室；奶牛養殖場；大型沼氣池；育苗操作間及發芽室、鍋爐房。鐵嶺市農業高新技術推廣園區全部建成後，每年將研究、引進、試驗、示範名、特、優、新蔬菜花卉品種50個。年生產蔬菜、花卉、水果苗木1億株，其中名、特、優、新蔬菜種苗8000萬株，花卉、水果種苗2000萬株，生產綠色精品蔬菜500噸，生產牛奶3600噸。園區建設完成後將實行企業化管理，市場化運作，股份制經營。

2 、項目選址

鐵嶺市農業高新技術推廣園區地理位置非常優越，距鐵嶺市區4公里，距瀋陽、撫順等地市不到70公里，緊挨沈哈高速公路出口，利於種苗運輸及綠色精品蔬菜、牛奶在大中城市供應。同時距離市區近也為利用園區的設施，開展觀光農業帶來了廣闊的發展前景。

3、投資內容

園區將投資建設有智慧連體溫室20,000平方米。安裝有滴灌泵、微噴設施、保溫膜、遮陽網等現代化設備，主要用於工廠化育苗和新品種展示；單體溫室100棟，主要用於科研、新品種引進和展示；奶牛養殖場一座；主要利用牛的糞便進行沼氣生產；400立方米大型沼氣池一個，儲氣罐4個，主要利用沼氣，為園區供暖和照明；育苗操作間及發芽室1400平方米，用於自動化基質攪拌、播種、催芽、嫁接和產品包裝銷售；鍋爐房350平方米，用於園區冬季供暖。

4、投資模式

本項目總投資5799萬元。

5、投資估算

項目總投資5799萬元，其中固定資產投資5299萬元，流動資金500萬元。具體投資如下：

（1） 2萬平方米連體大棚(自動控制)      1200萬元

（2） 單體大棚100個                    800萬元

（3） 建沼氣系統                        300萬元

（4） 育種操作間及發芽室廠房            112萬元

（5） 奶牛養殖場建設及奶牛購置費用     600萬元

（6） 供水、供電、供暖系統               460萬元

（7） 設備購置                           250萬元

（8） 一期工程佔用自有土地              1457萬元

（9） 其他                               120萬元

6、中方擬提供的條件

6.1、按照鐵嶺市政府招商引資的有關優惠政策，提供相關的優惠待遇。

6.2、中方從人員，技術、場地等方面已經具備了完成此項目的成熟條件，現已建成連棟溫室20000平方米，單體日光溫室6棟及相應的附屬設施。

7、效益評估

7.1、利潤分配建議

按照股份制公司進行生產運營和利潤分配，本著誰投資誰受益的原則，按照投資額多少進行利潤分配。

7.2、初步經濟效益分析

 項目年總收入為4726.0萬元，年總成本費用（包括原材料、人員工資、能耗、固定資產折舊等費用）為3569萬元，產品銷售稅及附加稅為94.38萬元，利潤金額稅前為1157萬元，稅後為1062.62萬元，投資回收期8.5年，投資利潤率為18.3%。

7.3、盈虧平衡分析

生產能力利用率為30%，盈虧平衡點為苗木：3000萬株；牛奶：1080噸；蔬菜：150噸。

綜合以上各項財務指標表明，該工程內部收益較高，盈虧平衡較低，如果能正常投入生產，該工程具有較高的利潤，同時具有一定的抗風險能力，從敏感性分析可知，內部收益率對銷售價格，生產成本較為敏感，如果能增加銷售的同時降低成本，內部收益還會提高。因此，項目在財務分析上是可行的。

四、概括性結論

綜上所述，建設鐵嶺市農業高新技術推廣園區項目是必要的、可行的。本項目的實施將帶動鐵嶺市蔬菜、花卉等產業的發展，使鐵嶺市的農副產品上規模、上檔次；有利於加快科研部門的成果轉化；對促進農村種植業結構調整具有重要的影響。

五、中方承辦單位概述

鐵嶺市農業科學院是農業部首批扶持的5家地市級農業科研部門之一，全院佔地面積912畝，其中試驗地750 畝，建築面積15000平方米。現有職工160名，其中科技人員95名，高級職稱技術人員25人，中級職稱技術人員29名。院內設5個綜合部門，10個研究課題組，2個院辦企業。科研基礎設施完善，固定資產總值1300多萬元。該院始建於1958年，40多年來在各級領導的高度重視和支援下，經過全院職工的共同努力，取得了長足的發展，科研水準在遼寧省名列前茅，先後承擔了市以上科研項目379項，研究出了以鐵豐系列大豆品種和鐵單系列玉米品種為代表的一大批科研成果，其中獲得國家級獎勵3項、省部級獎勵48項、市級獎勵53項，其中鐵豐“18”大豆，榮獲國家發明一等獎，共創社會經濟效益110萬元，同時還儲備了一批科研成果，培養和造就了一支業務素質高、作風硬、善鑽研的科技隊伍，為鐵嶺市農業和農村經濟發展做出了應有的貢獻。

六、聯絡辦法

聯繫單位：鐵嶺市農業科學院

聯 係 人：孫伯錚、冉學忠

電    話：0410-2600030   0410-2601839

傳    真：0410-2600030

E-mail  ：xuezhong@yahoo.com.cn