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安慶市政府台灣事務辦公室2017年部門決算情況
2018-09-05 14:46:25     華夏經緯網

安慶市政府台灣事務辦公室

2017年部門決算情況

 

第一部分  安慶市政府台灣事務辦公室概況

一、部門職責

貫徹執行中央、省委制定的對臺方針、政策和工作部署,落實市委、市政府和上級臺辦確定的對臺工作任務;組織、指導、管理、協調全市對臺工作;檢查了解各地、各有關部門貫徹執行對臺方針政策和省、市對臺工作部署的落實情況;掌握分析對臺交流合作與民間往來情況。會同有關部門統籌協調和指導全市對臺經貿工作;負責對臺聯絡工作,指導前來我市旅遊探親、投資的臺胞接待和管理工作。負責審核我市與台灣之間的金融、科技、文化、教育、衛生等各領域的交流活動和赴臺交流項目的立項申報工作;負責全市對臺宣傳、涉臺教育工作;指導各民主黨派、工商聯和其他群眾團體有關重點人士、重大活動等方面的涉臺工作;負責全市臺屬工作,接待台灣同胞,指導對臺聯誼工作;負責審核來宜台灣同胞要求會見市級領導的聯繫安排事宜;辦理全市涉臺的重大活動和重大事項、協調處理全市涉臺突發事件;承辦市委、市政府和市委統戰部交辦的其他事項。

二、機構設置

從決算單位構成看,安慶市政府台灣事務辦公室2017年度部門決算包括:市臺辦本級決算(無下屬單位),與預算比較,構成單位一致。

納入安慶市政府台灣事務辦公室2017年度部門決算編制範圍的單位共1個,詳細情況見下表:

序號

單位名稱

1

安慶市政府台灣事務辦公室本級

 

 

第二部分  2017年度部門決算表

一、   收入支出決算總表

 

 

 

公開01

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

項 目

決算數

項目

決算數

欄 次

1

欄 次

2

一、財政撥款收入

179.82

一、一般公共服務支出

139.56

二、上級補助收入

0.00

二、外交支出

0.00

三、事業收入

0.00

三、國防支出

0.00

四、經營收入

0.00

四、公共安全支出

0.00

五、附屬單位上繳收入

 

五、教育支出

0.00

六、其他收入

11.52

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

41.29

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5.26

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

5.23

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

191.34

本年支出合計

191.34

 用事業基金彌補收支差額

0.00

結余分配

0.00

     年初結轉和結余

0.00

     年末結轉和結余

0.00

 

 

 

 

總計

191.34

總計

191.34

 

二、   收入決算表

 

 

 

 

 

 公開02

部門:

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業

收入

經營

收入

附屬單位上繳收入

其他收入

支出功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

合計

191.34

179.82

0.00

0.00

0.00

0.00

11.52

201

一般公共服務支出

139.56

128.04

0.00

0.00

0.00

0.00

11.52

20125

港澳臺僑事務

80.48

68.97

0.00

0.00

0.00

0.00

11.52

2012502

一般行政管理事務

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

台灣事務

78.48

66.97

0.00

0.00

0.00

0.00

11.52

20199

其他一般公共服務支出

59.08

59.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

59.08

59.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

歸口管理的行政單位離退休

32.57

32.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出★

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政單位醫療★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

三、   支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開03

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經營支出

對附屬單位補助支出

支出功能分類科目編碼

科目名稱

合計

191.34

167.74

23.60

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

139.56

115.96

23.60

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

80.48

78.48

2.00

0.00

0.00

0.00

2012502

一般行政管理事務

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

2012505

台灣事務

78.48

78.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

59.08

37.48

21.60

0.00

0.00

0.00

2019999

其他一般公共服務支出

59.08

37.48

21.60

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

歸口管理的行政單位離退休

32.57

32.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出★

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公積金

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

四、   財政撥款收入支出決算總表

 

 

 

公開04

部門:

 

 

金額單位:萬元

收入

支出

   

決算數

項目(按功能分類)

決算數

一、一般公共預算財政撥款

179.82

一、一般公共服務支出

128.04

二、政府性基金預算財政撥款

0.00

二、外交支出

0.00

 

 

三、國防支出

0.00

 

 

四、公共安全支出

0.00

 

 

五、教育支出

0.00

 

 

六、科學技術支出

0.00

 

 

七、文化體育與傳媒支出

0.00

 

 

八、社會保障和就業支出

41.29

 

 

九、醫療衛生與計劃生育支出

5.26

 

 

十、節能環保支出

0.00

 

 

十一、城鄉社區支出

0.00

 

 

十二、農林水支出

0.00

 

 

十三、交通運輸支出

0.00

 

 

十四、資源勘探資訊等支出

0.00

 

 

十五、商業服務業等支出

0.00

 

 

十六、金融支出

0.00

 

 

十七、援助其他地區支出

0.00

 

 

十八、國土海洋氣象等支出

0.00

 

 

十九、住房保障支出

0.00

 

 

二十、糧油物資儲備支出

0.00

 

 

二十一、其他支出

0.00

 

 

二十二、債務還本支出

0.00

 

 

二十三、債務付息支出

0.00

本年收入合計

179.82

本年支出合計

179.82

年初財政撥款結轉和結余

0.00

年末財政撥款結轉和結余

0.00

一般公共預算財政撥款

0.00

 

 

政府性基金預算財政撥款

0.00

 

 

合計

179.82

合計

179.82

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

五、   一般公共預算財政撥款支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公開05

部門:安慶市政府台灣事務辦公室

 

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

科目編碼

科目名稱

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出

項目支出

合計

基本支出結轉

項目支出結轉和結余

項目支出結轉

項目支出結余

欄次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合計

0.00

0.00

0.00

179.82

156.22

23.60

179.82

156.22

23.60

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

128.04

104.44

23.60

128.04

104.44

23.60

0.00

0.00

0.00

0.00

20125

港澳臺僑事務

0.00

0.00

0.00

68.97

66.97

2.00

68.97

66.97

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012502

  一般行政管理事務

0.00

0.00

0.00

2.00

0.00

2.00

2.00

0.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012505

  台灣事務

0.00

0.00

0.00

66.97

66.97

0.00

66.97

66.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

59.08

37.48

21.60

59.08

37.48

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服務支出

0.00

0.00

0.00

59.08

37.48

21.60

59.08

37.48

21.60

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社會保障和就業支出

0.00

0.00

0.00

41.29

41.29

0.00

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事業單位離退休

0.00

0.00

0.00

41.29

41.29

0.00

41.29

41.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  歸口管理的行政單位離退休

0.00

0.00

0.00

32.57

32.57

0.00

32.57

32.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  機關事業單位基本養老保險繳費支出★

0.00

0.00

0.00

8.72

8.72

0.00

8.72

8.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

醫療衛生與計劃生育支出

0.00

0.00

0.00

5.26

5.26

0.00

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事業單位醫療★

0.00

0.00

0.00

5.26

5.26

0.00

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政單位醫療★

0.00

0.00

0.00

5.26

5.26

0.00

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公積金

0.00

0.00

0.00

5.23

5.23

0.00

5.23

5.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


 

六、   一般公共預算財政撥款基本支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

公開06

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

人員經費

公用經費

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

科目編碼

科目名稱

金額

301

工資福利支出

100.97

302

商品和服務支出

13.83

310

其他資本性支出

0.00

30101

  基本工資

45.25

30201

  辦公費

0.45

31001

  房屋建築物購建

0.00

30102

  津貼補貼

0.00

30202

  印刷費

0.00

31002

  辦公設備購置

0.00

30103

  獎金

39.66

30203

  諮詢費

0.00

31003

  專用設備購置

0.00

30104

其他社會保障繳費

6.45

30204

  手續費

0.00

31005

  基礎設施建設

0.00

30106

  伙食補助費

0.90

30205

  水費

0.00

31006

  大型修繕

0.00

30107

  績效工資

0.00

30206

  電費

0.97

31007

資訊網路及軟體購置更新

0.00

30108

  機關事業單位基本養老保險繳費

8.72

30207

  郵電費

1.84

31008

  物資儲備

0.00

30109

  職業年金繳費

0.00

30208

  取暖費

0.00

31009

  土地補償

0.00

30199

其他工資福利支出

0.00

30209

  物業管理費

0.00

31010

  安置補助

0.00

303

對個人和家庭的補助

41.42

30211

  差旅費

1.03

31011

  地上附著物和青苗補償

0.00

30301

  離休費

0.00

30212

  因公出國(境)費用

0.00

31012

  拆遷補償

0.00

30302

  退休費

32.57

30213

  維修()

0.00

31013

  公務用車購置

0.00

30303

  退職(役)費

0.00

30214

  租賃費

0.00

31019

  其他交通工具購置

0.00

30304

  撫恤金

0.00

30215

  會議費

0.00

31020

  產權參股

0.00

30305

  生活補助

0.00

30216

  培訓費

0.00

31099

  其他資本性支出

0.00

30306

  救濟費

0.00

30217

  公務接待費

1.69

304

對企事業單位的補貼

0.00

30307

  醫療費

0.65

30218

  專用材料費

0.00

30401

  企業政策性補貼

0.00

30308

  助學金

0.00

30224

  被裝購置費

0.00

30402

  事業單位補貼

0.00

30309

  獎勵金

0.14

30225

  專用燃料費

0.00

30403

  財政貼息

0.00

30310

  生產補貼

0.00

30226

  勞務費

0.00

30499

其他對企事業單位的補貼

0.00

30311

  住房公積金

8.00

30227

  委託業務費

0.00

307

債務利息支出

0.00

30312

  提租補貼

0.00

30228

  工會經費

0.69

30701

  國內債務付息

0.00

30313

  購房補貼

0.00

30229

  福利費

0.00

30707

  國外債務付息

0.00

30314

  採暖補貼

0.00

30231

  公務用車運行維護費

0.00

399

其他支出

0.00

30315

  物業服務補貼

0.00

30239

 其他交通費用

4.56

39906

  贈與

0.00

30399

  其他對個人和家庭的補助支出

0.06

30240

  稅金及附加費用

0.00

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服務支出

2.59

 

 

 

人員經費合計

142.39

公用經費合計

13.83

 

 

七、   政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公開07

部門:

 

 

 

 

 

 

金額單位:萬元

項目

年初結轉和結余

本年收入

本年支出

年末結轉和結余

支出功能分類科目編碼

科目名稱(項目)

小計

基本支出 

項目支出

合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:市臺辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出,故本表無數據。

 

第三部分  2017年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2017年度收入總計191.34萬元(含用事業基金彌補收支差額和年初結轉結余)、支出總計191.34萬元(含結余分配和年末結轉結余)。2016年相比,收、支總計各增加28.64萬元,增長17.6%,主要原因是舉辦各類對臺經貿交流活動。

 

二、收入決算情況說明

本年收入合計191.34萬元,其中:財政撥款收入179.82萬元,佔93.98%;事業收入0萬元;經營收入0萬元;其他收入11.52萬元,佔6.02%

 

三、支出決算情況說明

本年支出合計191.34萬元,其中:基本支出167.74萬元,佔87.67%;項目支出23.6萬元,佔12.33%;經營支出0萬元。

 

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收入總計179.82萬元(含年初財政撥款結轉結余),支出總計179.82萬元(含年末財政撥款結轉結和結余)。2016年相比,財政撥款收、支總計各增加24.12萬元,增長15.49%,主要原因是舉辦各類對臺經貿交流活動。

 

五、一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一) 一般公共預算財政撥款收入決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款收入179.82萬元,佔本年收入的93.98%2016年相比,一般公共預算財政撥款收入增加24.12萬元,增長15.49%主要原因是舉辦各類對臺經貿交流活動。(二)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出179.82萬元,佔本年支出合計的93.98%2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加24.12萬元,增長15.49%。主要原因是舉辦各類對臺經貿交流活動。(三)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年度財政撥款支出179.82萬元,主要用於以下方面:一般公共服務(類)支出128.04萬元,佔71.2%社會保障和就業(類)支出41.29萬元,佔22.96%醫療衛生與計劃生育(類)支出5.26萬元,佔2.93%住房保障支出(類)支出5.23萬元,佔2.91%

(四)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為133.91萬元,支出決算為179.82萬元,完成年初預算的134.28%。其中:

1. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)一般行政管理事務(項)

年初預算0萬元,支出決算2萬元。決算數大於預算數的主要原因是舉辦各類對臺經貿交流活動。

2. 一般公共服務(類)港澳臺僑事務(款)台灣事務(項)

年初預算64.35萬元,支出決算66.97萬元,完成年初預算的104.07%。決算數大於預算數的主要原因是……。

3. 一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)

年初預算0萬元,支出決算59.08萬元。決算數大於預算數的主要原因是科目調整。

4.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)

年初預算37.35萬元,支出決算32.57萬元,完成年初預算的87.2%,決算數小于預算數的主要原因是退休人員工資11月份轉市社保統一發放。

5.社會保障和就業(類) 行政事業單位離退休(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)

年初預算8.72萬元,支出決算8.72萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

6.醫療衛生與計劃生育支出(類) 行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)

年初預算5.26萬元,支出決算5.26萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)

年初預算5.23萬元,支出決算5.23萬元,完成年初預算的100%,決算數與預算數持平。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度財政撥款基本支出156.22萬元,其中人員經費142.39萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、退休費、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭補助支出;公用經費13.83萬元,主要包括:辦公費、印刷費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品服務支出等。

七、政府性基金財政撥款收入支出情況說明

市臺辦沒有政府性基金收入,也沒有使用政府性基金安排的支出

 

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,機關運行經費支出13.83萬元,2016年增加3.13萬元,增長29.25%,變動主要原因是2016年公務接待費用主要在項目經費中開支。

(二)政府採購支出情況

2017年度安慶市臺辦沒有政府採購支出。因為2017年度安慶臺辦沒有需要購置的辦公設備,因此預算沒有政府採購支出,實際也沒有發生政府採購支出。

(三)國有資產佔有情況

截止到20171231安慶市臺辦共有車輛0輛,其中:部級領導幹部用車0輛、一般公務用車1輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛,其他用車0輛;單位價值50萬以上的通用設備0/套,單價100萬以上的專用設備0/套。

(四)預算績效情況說明

1.預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求,安慶市臺辦組織對2017年度納入部門預算的項目支出全面開展了績效自評,共2個項目,涉及資金23.6萬元,佔項目預算總額的181.53%2個項目的工作都取得了很大的成效。

2.部門決算中項目績效自評結果

項目評價結果顯示,項目立項符合單位職責和事業發展的需要,績效目標合理,評價指標體系完善,評價標準科學,項目基本完成了目標任務,產生了一定的社會效益,進一步促進了市臺辦各項工作的開展。

3.以部門為主體開展的重點績效評價結果

本單位2017年度未被抽選進行預算支出績效項目評價。

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
    
二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用於彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

八、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。

九、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:納入本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出,是政府行政開支的一部分。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外事接待)支出。

十一、機關運行經費:指為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用於購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

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