項目內容：新增30萬套複合型扭振減振器、硅油扭振減振器機加工生產能力。

項目建設的必要性和依據：

汽車工業發達的國家有美國、英國、日本等，在70年代各類車用發動機均採用了扭振減振器。目前，我國有70%以上的發動機已採用扭振減振器。

經過產品市場調查，目前，我國現有扭振減振器的生產廠達到57家以上，具有扭振減振器設計、開發能力和檢測手段齊全的企業還不到5家，我公司是技術實力、品質保證能力較強的一家。根據產品市場和公司現行技術實力分析，生產硅油橡膠減振器、硅油減振器是填補國內空白，東風引進美國康明斯發動機、天津引進英國珀金斯發動機、東風引進法國雷諾發動機的產量在逐年遞增，我公司不斷開拓市場、創新技術，產品的研發工作通過了技術鑒定，得到主機廠的認可。預計2004年-2008年期間全國汽車總產量將會超過500萬輛份,公司按10%的市場份額分割,減振器年產量將會達到50萬套以上。

投資估算及資金來源：

1、投資估算

機械加工設備 12臺 1300萬元

試驗設備 5 520萬元

專通用量檢具 50件（套） 317萬元

工裝夾具 60件（套） 215萬元

變壓器功率因素自動補償裝置 2臺 8萬元

安裝工程 200萬元

產品研發試驗 60萬元

流動資金 800萬元

廠區、廠房修建 120萬元

建設期間貸款利息 250萬元

不可預見費 100萬元

電腦控制系統 30萬元

合 計 5000萬元

2、資金籌措

該項目總投資5000萬元，資金來源為：申請銀行貸款3500萬元，企業自籌1500萬元。

財務分析及評價：

1、生產成本，實現利潤與稅金評價

1.1、基本數據：綜合折舊率6%，大修費按固定資產（1000×90%）的3%提取；銀行借款利率7.4%；流動資金借款利率6.97%；燃料動力、工資及福利費、廢品損失、製造費用、管理費用均按2002年12月份財務報表所列數據。

1.2、通過現金流量表可以算出以下指標

?企業內部收益率:34.94%

?國家收益率:38.57%

?投資回收期:3年

?借款償還期:達產後第二年還清

1.3、幾個輔助指標計算

?投資利稅率= 年利稅總額/(總投資+流動資金)×100%=46.46%

?銷售利潤率=年利潤總額/銷售收入×100%=8.9%

4、經濟效益評價結論

據全面分析，項目各主要經濟指標中：財務內部收益率為34.94%；國家收益率為38.57%；銷售利潤率為8.9%，均達到機械行業的中等水準，經濟效益好。

5、經濟效益評價結論

據全面分析，項目各主要經濟指標中：財務內部收益率為34.94%；國家收益率為38.57%；銷售利潤率為8.9%，均達到機械行業的中等水準，經濟效益好。

合作方式：合資

企業簡介：竹溪長彬減振器發展有限公司（原湖北扭振減振器廠），始建於1958年， 2001年改制為私營企業，工廠佔地面積：3.7萬平方米，職工120人，其中專業技術人員16人，固定資產凈值2000萬元，主要設備115臺（套），其中機加工生產線二條，裝配線一條，生產能力15萬套。2002年工業總產值1570萬元，利稅213萬元。2000年通過ISO9002品質保證體系認證，2002年通過了ISO9001：2000和QS9000：1998品質管理體系的認證，減振器產品研發曾獲省、市級科技進步二等獎。

其他情況描述：

一、項目背景

汽車發動機用扭振減振器產品，在70年代發明于英國霍賽特（Hoiset）公司，現已被世界汽車行業所採用，同時也在不斷提升技術和品質。從結構上分為橡膠減振器和硅油減振器兩大類型。2002年我公司與康明斯發動機技術研究所聯合，研發一種新型式的硅油橡膠減振器，對降低發動機扭振振幅和噪音的效果顯著， 2004年11月6日通過了湖北省科技成果鑒定，該產品屬於國際先進、國內領先水準。2004年6月獲得國家專利。

橡膠減振器則是中小功率、低轉速車用發動機最常用的一種減振裝置；硅油減振器則是大功率、高轉速車用發動機最常用的一種減振裝置。我國最早用於船舶發動機和飛機發動機，解決發動機曲軸扭轉振動問題。隨著汽車發動機向大馬力、高轉速發展，我國引進機型，在350-400匹馬力以上的發動機採用硅油減振器，充分證明硅油減振器在我國大功率發動機中已經採用。 因此，研究、開發先進的扭振減振器系列產品，已成為我國汽車工業中，發動機設計和技術創新的一項重要課題。

4、項目建設的指導思想

按照替代進口、力爭出口的原則，以研發、生產橡膠扭振減振器、硅油扭振減振器、硅油橡膠扭振減振器系列產品為主，建立高標準的市場體系、管理體系，提升產品品質和技術水準。從而增強扭振減振器的生產在同行業中具有較強的競爭力和知名度，通過這次技術改造能夠加大技術儲備，為今後發展打下堅實的基礎。

4.1、在技術改造中，貫徹國家的節能方針，充分利用現有的能源設施。剔除其耗能高的設備，保留或新增新型的節能設備，儘量降低能耗。

4.2、貫徹執行國家對技術改造的各項有關規定和指導性文件。

4.3、在技改中遵守國家有關的環保規定，實行治理“三廢”的同時，使各項排放指標達到國家規定標準，減少對周圍環境的污染。

4.4、按專業化協作原則組織生產，提高工業水準和生產效率，降低工藝成本。在合理進行生產佈局前提下，充分發揮專業化協作的職能作用，加強協作廠家的橫向聯繫，提高工藝管理水準。

4.5、加強生產安全性管理

5、技改的主要內容

由於公司的承受能力和技改資金的限制，結合現行實際情況，此次技改主要內容如下：

5.1、對公司的生產佈局加以調整，使物流順流化，避免重復轉運。

5.2、增加設備，提高生產和檢測能力，確保先進性。

5.3、增添環保和安全設施。

5.4、綠化廠區。

5.5、增加部分公用設施。

6、該項目主要以橡膠減振器、硅油減振器、硅油橡膠減振器為主。計劃形成生產綱領為45萬套，創產值7000萬元，創利稅1050萬元。總投資5000萬元。資金投入主要用於廠區擴建、新產品試製、試驗，生產能力準備及流動資金等方面。

7、項目的工程總投資

該項目總投資5000萬元，資金來源為：招商引資3500萬元，企業自籌1500萬元。

9、項目主要財務指標

項目正常投產後：

銷售收入：7000萬元

銷售稅金：420萬元

銷售利潤：630萬元

成本利潤率：10%

投資利稅率：46.46%

投資回收期：3年

內部收益率：34.94%

10、結論

我公司積極開拓產品市場，開發研製替代進口東風康明斯發動機扭振減振器總成、天津珀金斯發動機扭振減振器總成、東風雷諾發動機扭振減振器總成，定時投入科技資金，促進汽車市場國產化的發展進程，確保主機廠裝機。該項目實施擴大了產品品種，市場穩定可靠，能夠更好地利用成熟技術和經驗，充分利用公司產品優勢，使產品系列化、專業化生產，形成規模效益，為產品全球銷售奠定基礎，為企業創造更大的經濟效益，增強企業的抗風險能力，在技術上是可行的，經濟上是合理的，效益上是顯著的。

四、主要原材料和生產協作關係

我公司以機加工、總成裝配為主，各種鑄件毛坯、橡膠圈、均為採購件，見表4—1，各種刀、量、輔具由東風公司協作。

表4—1

序號   材料名稱    年需要量    協作廠

1     鑄件毛坯     1200噸     鄖縣汽配廠 丹江浪河鑄造廠

2     橡膠圈       30萬件     西安交通大學

3     硅油         1000kg     上海化工廠

五、設計方案

5.1、項目組成

此項目屬我公司的新廠區擴建和現生產廠區的局部改造，主要解決產品的前期研發，機加工能力和壓裝檢測，部分設備的微機改造，廠區環境改造等。

5.2、工藝方案

5.2.1、方案設計原則

（1）在白浪開發區徵地30畝建設現代一流的生產廠區和先進的生產流水線。

（2）結合公司總體佈置，充分利用現有廠房和設備，在儘量不影響正常生產的情況下，進行能力改造。

（3）採用先進可靠的技術及工藝裝備，提高機械化程度。確保產品品質，並改善工人勞動條件。

5.2.2、主要工藝流程

毛坯採購-----進廠檢驗-----零部件機加工-----總成裝配-----動平衡-----產品性能檢驗

產品出廠檢驗

毛坯採購-----進廠檢驗-----零部件機加工-----總成裝配-----動平衡-----產品性能檢驗

產品出廠檢驗

5.2.3、主要生產設備

該項目需要生產、測試設備34臺，其中設備改進16臺，新增設備12臺。

六、環境保護

6.1、污染源及污染物：機械加工噪聲、含油廢水。

6.2、治理情況：上述兩種污染均較小，含油廢水處理原車間已有措施，進一步加強現場控制。機械加工噪聲則在控制標準範圍之內。

七、實施進度

2004年2月至12月實施開發研究工作，2007年6月完成並達到生產能力。

項目單位：竹溪長彬減振器發展有限公司

郵政編碼442000

聯 係 人：十堰臺辦經濟科

電    話：0719—8490196

傳    真：0719—8666281

電子信箱：fh1668@163.com