項目內容：

1、改土：新建茶梯5萬畝。

2、配水設施： 點1O萬畝有機茶生產基地，據實地考察，有18000畝的水源條件較差的山地茶園需修建配套水利設施，按5畝茶園建一口水窖，共需建水窖3600口。點新建2000畝有機茶示範基地噴灌設施建設。需建2座5萬方庫容的小型水庫，10000米引水主管道和20000米噴灌支管，共需配備2000個噴頭。

3、新修公路：修建茶區、鄉(鎮)、村四級公路60公里。

4、新建茶葉加工生產線：10萬畝有機茶基地配套建設60條茶葉加工生產線，每條生產線廠房500平方米，機械設備20臺(套)，其中5萬畝過渡轉換有機茶基地配套10條，新建5萬畝有機茶基地配套50條。

5、新建茶葉低溫保鮮庫2400立方米。

6、新建5萬畝有機茶基地，其中無性種苗2萬畝，種子直播3萬畝。

項目建設的必要性和依據：

(—)項目建設的必要性

1、山區農民脫貧致富的需要。

1、山區農民脫貧致富的需要。

竹山縣地處鄂西北秦巴山區，這裡山大人稀，交通不便，資訊閉塞，工業嚴重滯後。長期以來農民完全依靠種植糧、油來獲得收入。但由於山高、氣候條件差，糧油生產效益一直處於豐產不豐收狀態，農民僅停留在夠吃有餘的溫飽階段，經濟十分貧困，伴隨著我國加入WT0，糧油價格將會出現下跌，農民收入將進一步降低。為此，要解決農民增收問題，必須依託山區資源優勢，做好山水文章，加大結構調整力度，大力發展適宜本地氣候特點的骨幹項目，而茶葉又是我縣傳統農產品，種植歷史悠久，加上山區落後的工業，生態環境污染較輕，發展有機茶生產將成為富民強縣的最佳選擇。

2、保護環境，是國家實施南水北調工程凈化水源的需要。

漢江上游最大的支流堵河，縱貫竹山全鏡，其流域面積達3585平方公里，流經12個鄉鎮，是南水北調中線工程的主水源區之一。竹山是堵河的發源地，切實有效的保護漢江水質，必須做好上游生態植被的保護，而建生態有機茶基地正是綠化荒山，防止水土流失的重要舉措。因此，建設該項目是國家實施南水北調工程凈化水源，走可持續發展之路的需要。

二項目建設的可行性

1、良好的氣候條件，為生產優質的有機茶提供了良好環境條件。竹山縣屬北亞熱帶季風氣候區，年平均氣溫15.6度，四季分明，雨熱同步。早春回溫快，夏季濕度大，秋季延秋長，冬季無明顯極端低溫，利用茶樹生長期延長，而且竹山縣屬山區縣，自然環境因群山疊起形成切割度深，造就了氣候垂直分佈的特點，晝夜溫差大，有利於茶葉細胞內澱粉的積累和氨基酸的轉化。同時，根據茶樹光合作用規律表明，一年有春冬之差，一天內有早晚之別，其光合速率遠遠低於一般木本植物，其漫射和散射光，天然地高山雲霧，使茶葉植物在紫外光下光合作用產物中氨基酸、蛋白質明顯增多。因此竹山縣在高山或二高山地區建設生態茶園，在茶樹栽培學和茶葉生理學上提高茶葉品質奠定了良好的營養基礎。

2、豐富多樣的植被資源，為生產花香型生態有機茶提供了物質基礎。根據茶樹葉片氣孔開閉和呼吸規律，葉片在散展時期呼吸速率最高，葉片在定型後時呼吸作用逐漸下降，同時，在一天中，早晨起隨氣溫上升而增強，中午11--12時達到最高峰，到下午4時左右再回升，晚8--10時又出現一次高峰，晚11--次日3時之間呼吸強度最低。根據這一規律，我縣森林覆蓋率達到73.6%，且喬木灌木立體共生，刺梅花等多種野生花卉植物為茶葉香氣提供了諸多天然芳香型有益物質，並在已有的竹山茶葉製品中得到中國茶科所專家實地論證和科學檢驗，這是竹山縣建設生態有機茶基地和名優茶葉製品的獨特的內在決定因素。

3、科學的水氣分佈，有利於生產優質的花香型有機茶。竹山縣年降雨量800--1200mm之間，並且分佈在春秋季，早春降雨充足，夏季降雨分散，秋季降雨秋遲，冬季降雨集中，有利於茶園冬季田管、春季早發、夏季平穩生長和延秋生產製作名優茶葉製品。同時，由於森林覆蓋率很高，水土保持良好，不僅空氣濕度大，而且徑流水質好，灌溉用水符合GB5084--1992標準要求，因此能高標準滿足春夏秋茶樹發芽展葉需求。近四年來竹山現有茶葉產品中高檔名茶比重平均為27%，名優茶比重為65%，高出全省平均水準，就是因為小氣候奠定了出好茶多出茶的物侯條件。

4、空氣清新無污染，為生產有機茶提供了前提條件。竹山縣因屬山區，交通不夠便利，人口住居大多集聚在沿河或公路邊，僅農村人口密度為78人／平方公里。工業十分落後，極少有污染企業的存在，據環保部門觀測，常年空氣污染指數均在24以下，符合國家環境品質GB3095--1996的一級標準要求。

5、土壤適宜，礦物質含量豐富，為提高有機茶鮮葉品質奠定了品質保障。根據竹山縣土壤普查資料，境內土壤理化性質良好，PH值大多在4.5--6之間，富含茶葉生長的氮、磷、鉀、鈣、鐵、鎂、硫、硒等多種元素，不僅均能滿足茶樹植株生長的生理需要，同時大部分地塊還含有抗人體細胞衰老的硒元素，而這種硒元素全世界就中國湖北最豐富。因此，竹山縣建設生態茶園開發有機茶製品。長期飲用，延年益壽，保健抗癌。

6、技術力量雄厚，為竹山縣發展有機茶提供了技術保證。全縣，專職茶葉技術人員65名，其中高級農藝師1名，農藝師25名，助理農藝師19名，技術員20名。有各類農民技術員120余人。有省級頒證的特級、高級制茶能手45人，他們長期從事茶葉生產與管理，已積累了一定經驗。並聘請了湖北省農業廳茶葉理事會理事長、高級農藝師、著名茶葉專家李傳友同志為竹山縣茶葉產業顧問，因此，雄厚的技術力量，完全可以保證生態茶園和有機茶製品的科學開發。

7、有充足的勞力資源，保證有機茶項目開發建設的勞力投入。1999年底，農村閒置勞力達8萬之眾，開發和建設有機茶基地，不僅為農村閒置勞力提供了勞動就業，而且還可以引導他們通過資金、技術、勞力、山場的股份合作，培育和壯大我縣茶葉產業。

8、交通便利。“襄關”省道橫穿東西，“漢白”公路、“鮑竹”公路、“竹向”公路將全縣連于一體，國家即將動工的“十渝”公路途徑竹山，竹山將成為中西部公路的交通樞紐。

9、水電資源豐富，為生產加工有機茶提供了充足的能源保障。竹山水能資源位於全國第四位，堵河流域已建成了黃龍電站、霍河電站、邱家榜電站三座，正修建的松樹嶺電站、浪鷹岩電站、龍背灣電站即將竣工，潘口電站也正處在國家計劃立項之中。竹山的電力資源不僅能源充分滿足本縣的工農業生產用電需求，而且大量輸向華中、西北地區。

10、市場需求與日劇增，國際國內購銷兩旺。隨著經濟全球化推進發展中國家的生活水準也再不斷的提高，人們自我保健意識逐步增強，有機茶正在成為21世紀全球性主導飲品。同時，發達國家由於勞力資源和勞動報酬的因素，遠不可比我國勞力多，生產成本相對低下。因此，全球茶葉市場空置的44%空間和有機茶市場新一輪重新搭配，都必將因我們品質上乘、成本低廉的茶葉傳統大國而後來居上。

(三)、市場供求分析及預測

目前世界產茶大國首推中國和印度，其次還有斯里蘭卡、日本、肯亞。但隨著“茶文化”從高雅“品位”向健康“品味”逐級上升，產茶大國傳統的非有機茶正隨著有機茶的開發呈加速淘汰之勢。而有機茶在日本、印度、肯亞等國家從80年代後期蓬勃展開，不斷嚴重衝擊而且正迅猛搶佔我國固定的國際市場，據資料表明，二十一世紀初全世界的茶葉需求總量480萬噸，實際貿易總量270萬噸，佔56%，其中有機茶需求量200萬噸以上，實際生產能力才6000噸。國際市場上有機茶貨源緊俏，供不應求，年均以25--30%銷量劇增，有機茶價格比現在系統管理方式所生產的普通茶葉要高出80%--300%，而我國，到二十一世紀初僅有20多個生產單位獲得了有機茶頒證，巨大的有機茶買方市場迫切希望產茶大國中國的有機茶貨源保障。因此，國際市場巨大需求空間和有機茶豐厚利益，就是我們項目建設的根本取向，也是世界經濟貿易全球化為我們貧困山區提供的千載難逢的發展機遇。所以，開發有機茶既是竹山縣充分利用山地資源、生態環境、培植財源的主要方向，也是發展茶業、振興經濟、實現可持續發展的一項重要舉措，更是世貿時尚的朝陽產業。

投資估算及資金來源：

(—)投資概算

10萬畝有機茶基地基礎設施建設，共需投資7163萬元。

其中：

1、改土：新建5萬畝有機茶園，用於購買炸藥等配套物資每畝150元，共需750萬元。

2、配水：10萬畝有機茶生產基地修建水利設施需投入資金698萬元。

點修建水窖：10萬畝有機茶生產基地對水源較差的山地茶園需配套水利設施18000畝，按5畝建一口100立方米的蓄水量的水窖，需建水窖3600口，按每口投資1500元計，共需投資540萬元。

點2000畝有機茶示範生產基地噴灌設施建設，新建2座小型水庫，每座需投資29萬元，需資58萬元。10000米引水主管，每米50元，需資50萬元，20000米支管，每米13元，需資26萬元，2000個噴頭，每個120元，需資24萬元，共需資金158萬元。

3、道路：按修建山區四級公路，每公里按10萬元投資，新修建60公里道路，共需資金600萬元。

4、茶葉加工生產線建設：10萬畝有機茶基地有6萬畝需新建加工生產線，按每1000畝建一條加工生產線，共需60條，每條生產線需投資39.3萬元，共需投資2358萬元。

5、茶葉低溫保鮮厙建設投資：規模2400立方米，每立方米投資1500元，共需投入資金360萬元(投資標準按南京天罡製冷設備有限責任公司2002年市場價計算)。

6、種苗肥投資共需2397萬元，其中：點茶苗投入：新建2萬畝無性有機茶基地，每畝需茶苗8000株，共需茶苗1.6億株，每株單價0.10元，畝投入800元，2萬畝共需投入1600萬元。點茶籽投入：新建3萬畝種籽直播有機茶基地，每畝需種70公斤，共需種210萬公斤，單價2.65元／公斤，畝投入185.7元，3萬畝共需投資557萬元。點有機肥投入：5萬畝新建基地，底肥每畝投入100公斤餅肥，共需500萬公斤，單價0.48元／公斤，每畝投入48元，共需投資240萬元。

二資金籌措

1、農民自籌：一是新園建設農民投工不計報酬；二是幼園管理費用不計入總投資。

2、地方財政配套2865.2萬元，佔40%。

3、招商引資4297.8萬元，佔60%。

財務分析及評價：

(—)經濟效益

本項目2007年建成，2010年達到設計目標：單產50公斤，年產量5000噸。

茶葉基地按40年一個生產週期計算

l、總收入：40年×50公斤／畝×100000畝× 60元／公斤=120億元，年均3億元，年畝均3000元。

2、成本：包括茶園管理費、有機肥投入、採茶工資、加工費、稅收、包裝及其他費用，合計2240元／畝。約佔畝收入的74.67%，總成本89.6億元，年費用2.24億元。

3、利潤：40年總利潤30.4億元，年純利7600萬元。

4、稅收：佔總收入的12%，40年總稅收14.4億元，年均創稅收3600萬元。

5、單位產品增長量=年產量增長量／投資額

點按總投資計=500萬公斤／7163萬元×100=6.98公斤／百元，即每百元投資凈增產量6.98公斤。

國家投資計：500萬公斤／4297.8萬元×100=11.6公斤／百元，即國家投資每百元平均增產11.6公斤。

6、單位投資增長率=年均產值增長量×100／投資額

點按總投資計：30000萬元×100／7163=418(元／百元)，即每百元投資年增產值418元。

點國家投資計：30000萬元×100／4297.8=98(元／百元)，即每百元國家投資年平均增長產值698元。

7、投資收益率=年均利潤／投資總額×100%

點按總投資計：7600／7163×100%=106%

點按國家投資計：7600／4297.8×100%=176%

8、投資回收期=1／投資收益率

點按總投資計；1／53%；1.9年

點按國家投資計：1／176%：0.57(年)

二社會效益評價

10萬畝生態有機茶項目建成後，一是促進了我縣農村經濟結構的戰略性調整，二是培植了農民增收和財政增收的支柱項目；三是可以解決我縣1萬戶4萬農民脫貧致富建設小康富裕生活；四是每年增收3600余萬元財政收入，可以從根本上解決財政赤字問題和加大農業基礎設施和科技、教育、文化、衛生等社會事業的建設力度；五是脫貧致富過上小康生活的老區庫區貧困山區人民，會更加珍惜機遇，保持穩定，團結奮鬥，為建設有中國特色社會主義作出更大的積極貢獻。

三生態效益

10萬畝生態有機茶項目建成後，首先是竹山境內森林覆蓋率提高。第二是保護水土，防止流失和沙化，保護南水北調工程的漢江水源清秀長流。第三改善農村經濟結構和增加農民收入，從根本上杜絕毀林開荒植種增收和以犧牲植被與生態環境謀求經濟發展。

合作方式： 合資、合作

項目規劃佈局：根據有機茶對環境條件的要求，有機茶基地建設在植被豐富、土壤有機質含量較高、海拔在500米至800米的區域，結合我縣實際，擬建三大茶區，即一是以九華山為中心的九華山茶區，覆蓋官渡、田家、深河三鄉(鎮)，現有茶園8700畝，新建3000畝，達到21700畝；二是以九里崗為中心的九里崗茶區，覆蓋寶豐、麻家渡、溢水三鄉(鎮)，現有茶園14900畝，新建14000畝，達到28900畝；三是以大觀山為中心的大觀山茶區，覆蓋秦古、得勝、竹坪、大廟四鄉(鎮)現有茶園21200畝，新建22000畝，達到43200畝，形成“兩山一崗”格局。全縣有機茶基地總規模達到10萬畝，其中過渡轉換常規茶園5萬畝，新建5萬畝。

四、項目建設的指導思想及目標

(—)指導思想

我縣生態有機茶產業發展指導思想是：以市場為導向，以效益為中心，以西部開發為契機，以科學技術為基礎，以財政增收農民致富為目標，在商品生產基地、名牌茶葉產品、精深加工、茶資源開發、主導產業帶動上實行區域化佈局、專業化生產、規模化建設、系列化加工、一體化經營、社會化服務。通過有機茶產業化建設的推動，使竹山茶葉產業逐步達到建園標準化、品種良種化、施肥科學化、防治生物化、產品有機化、品牌規模化、採制機械化、行銷國際化、企業民營化、完美茶文化。

（二）目標

1、基地建設目標：從2003年開始，到2007年，全縣計劃完成生態有機茶園建設10萬畝，其中現有常規茶園過渡轉換5萬畝，新建5萬畝。

2、產量目標：根據茶樹生長特性分析和生產實踐經驗的總結，達到科學投入、管理得當，一年建園、三年見收、五年豐產。竹山縣有機茶基地建設順利完成，如期投產，到2007年採摘面積6萬畝，單產50公斤，總產量達3000噸，2010年投產面積10萬畝，單產50公斤，總產可達5000噸。

3、加工增值目標

到2010年，10萬畝有機茶基地全部投產後，通過收購鮮葉，進行加工，年可實現加工增值1.4億元。

4、出口創匯目標

項目建成後，年產幹茶5000噸，計劃年出口占總量的30%，年出口乾茶1500噸，出口價30元／公斤，年實現創匯540萬美元。

5、輻射帶動能力

項目建成後，可使項目區9個鄉(鎮)農民人均增收1600元，從而輻射帶動9個鄉(鎮)216個村中1萬戶4萬農民達到小康生活水準。

五、項目建設步驟與措施

(—)項目建設步驟

項目分為兩步進行，五年完成。

第一步驟：由縣茶葉產業發展領導小組及其辦公室具體負責實施。從2003年--2007年，爭取利用國家投資、地方配套和群眾自籌等措施扶持農戶完成5萬畝過渡轉換有機茶基地和新建園5萬畝的基礎設施建設。其中2003-2004年完成5萬畝常規茶園的過渡轉換為有機茶園。2003年新建基地1萬畝。2004年新建基地1萬畝及2000畝有機茶示範基地噴灌設施建設。2005年新建1萬畝基地；2006年完成1萬畝無性係有機茶基地。2007年完成1萬畝無性係有機茶基地過渡和在城關地區建一座低溫保鮮庫，用於調節市場，保持茶葉品質的原質。

第二步驟：由聖水茶業集團公司具體負責籌建加工車間及配套設施。從2004年起啟動加工車間，其規模在新建園面積中，考慮到人員、貯葉、加工量等因素，每1000畝建1條生產線，每年建設15條生產線，從2004年開始到2007年，4年時間合計新建60條生產線，各車間設計生產能力2萬公斤左右。

二實施措施

1、名牌精品戰略措施。竹山縣境內傳統栽培茶葉歷史悠久，名聲蜚揚。其中聖水茶場生產的聖水牌系列綠茶多次獲得國際食品博會金獎和國家級名優茶評比金獎，湖北省著名商標，湖北十大茶葉名場等稱號，在全國知名，在湖北享有盛譽，為此依託聖水茶場，制定竹山縣聖水系列綠茶技術品質標準，制定竹山縣茶葉行業管理辦法，按現代企業制度組建“竹山聖水茶業集團有限責任公司”，實行統一建園管理標準，統一生產原料標準、統一製作技術工藝、統一使用聖水晶牌、統一開發和享有市場、統一制定銷售指導價格，由精品名牌向規模效益型方向發展，使“聖水”綠茶大家族成為竹山經濟擎天柱。

2、市場佔領措施。搶住國內西部大開發和我國入世機遇，發揮聖水茶業集團有限責任公司的市場主體作用，積極開發大中城市，發展精品名牌茶；開拓中小城市，發展名優高中檔茶；開闢西北城鄉市場，發展普通綠茶和紅茶，努力開發東北地區綠茶市場，圍繞有機茶開發與知名高校、知名專家、知名外貿企業合作主攻國際市場，在國內實行地級市直銷並逐步建成全國連接，省市聯銷的經營網路。

3、產業化經營戰略。在穩定家庭聯產承包責任制原則下，在項目鄉鎮實行農戶帶山帶地入股，集體或個人集中建園，國家扶持投入種子、廠房機械和基礎設施建設，科技集團承包開發，企業法人治理，自願結成集團，進而在產業內部建成健全的技術、物質、產品開發、服務、行銷專業公司，達到農戶負責茶園管理和採葉銷售給加工企業，加工企業收貯鮮葉進行加工幹茶製品，集團公司負責產業的產前、產中和產後經營服務，這樣農民一心一意抓茶園管理，企業一心一意搞加工銷售，集團一心一意搞產品和市場開發，延長和壯大有機茶產業鏈，達到農戶和企業雙贏利，農民和財政雙增收的基地建設最佳目的。

六、項目組織管理與運行

項目由竹山縣茶葉發展領導小組牽頭，組織協調各相關成員單位履行其各自職責，制定有利於項目實施的相關政策，負責組織項目的實施。

農業局、茶葉辦負責項目前期的準備工作，主要搞好項目的設計、規劃、項目的基地建設和技術服務。

計劃局負責做好項目年度的實施計劃，根據年度計劃安排，制定資金使用計劃。

財政局負責項目資金的籌措、管理和使用，並負責項目工程的預、決算工作。

茶區的九個鄉(鎮)負責組織農民按照項目年度計劃建基地。

縣聖水茶業有限責任公司負責項目實施過程中配套物資的採購，負責茶葉加工廠的建設，配套機械的安裝，項目竣工投產後，負責項目資產的管理，茶葉的生產、加工與行銷。

項目單位： 湖北竹山縣招商局

郵政編碼：442000

聯繫人： 湖北省十堰市臺辦經濟科

電話： 86-719-8490196

傳真： 86-719-8666281

電子信箱 fh1668@163.com