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仙桃市臺辦2017年度部門決算
2018-12-24 10:24:40     華夏經緯網
  2017年部門決算于2018年9月6日經市財政局批准,根據《預演算法》和預算公開工作的要求,現將我單位2017年部門決算公開如下:

  第一部分  部門概況

  一、主要職能

  貫徹執行中央、省對臺工作方針、政策、法規,督促、檢查各地、各部門貫徹執行情況;組織、指導、管理、協調全市對臺工作;研究台灣形勢、兩岸關係發展方向,結合仙桃市對臺工作情況,提出對策建議;協調有關部門研究、草擬地方涉臺法規和有關規定;會同有關部門統籌協調和指導對臺經貿工作以及仙臺兩地文化、學術、科技、體育、衛生等領域的交流與合作;協調並參與處理在仙桃市發生的臺商投訴案。負責對臺宣傳、涉臺教育工作,管理來仙的台灣記者採訪活動;做好對台灣上層人士的聯絡和接待工作;指導、協調有關部門做好來仙臺胞的接待、管理工作;處理在仙桃市發生的重大涉臺事件。

  二、部門決算單位構成

  市臺辦是市委、市政府主管對臺工作的職能部門,人員編制7人,在職5人,退休人員2人,下設非獨立核算事業單位仙桃市臺商服務中心,屬財政全額撥款單位。

第二部分  市臺辦2017年部門決算表

    注:本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。

  注:本表反映部門本年度取得的各項收入情況

  注:本表反映部門本年度各項支出情況

  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。

  注:本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。

  注:本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。

  注:2017年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

  注:2017年度“三公”經費決算數是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。

第三部分  市臺辦2017年部門決算情況說明

  一、2017年度市臺辦工作概況

  2017年在市委、市政府的正確領導下,在省臺辦的悉心指導和幫助下,我辦認真貫徹落實黨的對臺工作方針政策,緊緊圍繞“和平統一、一國兩制”的基本方針,推進祖國和平統一大業,積極主動地開展對臺工作,熱忱為臺商、臺胞、臺屬服務,努力創新對臺宣傳、對臺聯絡、對臺經貿等工作方法,發揮優勢,紮實地開展具體工作,較好地履行了各項工作職責。主要工作體現在:

  (一)加快台資集聚仙桃,全力推進“臺商集聚工程”。

  (二)加強對臺經濟工作實力,積極開展對臺招商引資。

  (三)堅持“五心”服務,協調解決臺胞臺企事件。

  (四)豐富在仙臺商節日生活,組織舉辦豐富多彩節日聯誼活動。

  (五)大力推廣服務台商臺企的“仙桃模式”,接待多批次的重要調研考察團組。

  二、收入支出決算總體情況說明

  2017年,市臺辦收入總計366.98萬元(其中上年結轉16萬元),支出總計318.08萬元,年末結余48.9萬元。

  三、收入決算情況說明

  市臺辦2017年收入合計350.98萬元,其中:財政撥款收入250.92萬元,佔71.5%;其他收入100.06萬元,佔28.5%。

  四、支出決算情況說明

  市臺辦2017年支出合計318.08萬元,其中基本支出271.75萬元,佔85%;項目支出46.33萬元,佔15%。

  五、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  市臺辦2017年財政撥款收入總決算250.92萬元,財政撥款支出總決算250.92萬元(其中一般公共預算財政撥款支出250.92萬元)。與上年相比,財政撥款收入增加127.68萬元,增長123%。財政撥款支出增加127.68萬元,增長123%。

  六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)財政撥款支出決算總體情況。

  市臺辦2017年財政撥款支出250.92萬元,佔本年支出合計的79%。與上年相比,財政撥款支出增加127.68萬元,增長123%。

  (二)財政撥款支出決算結構情況

  2017年財政撥款支出250.92萬元,其中基本支出250.92萬元,佔100%。

  (三)財政撥款支出決算具體情況

  市臺辦2017年財政撥款支出年初預算為104.65萬元,支出決算為250.92萬元,完成年初預算的  %。其中:

  1、人員工資福利支出。年初預算為59.28萬元,支出決算為68.86萬元,完成年初預算的116%。此項支出比年初財政撥款預算數增加9.58萬元,主要原因:在職職工調整基本工資、住房公積金、和養老保險、職業年金。

  2、人員日常公用經費。年初預算為17.03萬元,支出決算為182.06萬元。此項支出比年初財政撥款預算數增加165.03萬元,主要原因:2016年度湖北•武漢台灣周仙桃分會場會議支出在2017年度結算。

  七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  市臺辦2017年財政撥款基本支出250.92萬元,其中:工資福利支出(含個人和家庭的補助)68.86萬元,與上年相比,財政撥款基本支出增加11.62萬元,增加20%,主要原因:人員增加、在職職工調整基本工資、住房公積金、醫療保險、獎勵金和養老保險、職業年金。商品和服務支出182.06萬元。與上年相比,財政撥款基本支出增加122.71萬元。主要原因:2016年度湖北•武漢台灣周仙桃分會場會議支出在2017年度結算。

  八、政府性基金收支決算情況說明

  2017年度市臺辦無政府性基金支出預算,因此,無政府性基金支出決算。

  九、公共預算財政撥款“三公“經費及其他重要事項的情況說明

  (一)“三公經費”財政撥款支出決算情況說明

  市臺辦2017年“三公經費”支出0.42萬元,主要用於機關國內公務接待費支出,全年共計2批次/44人。

  (二)政府採購支出情況

  市臺辦2017年度無政府採購支出情況。

  (三)國有資產佔用情況

  市臺辦2017年度無國有資產佔用情況。

  十、政府性基金預算財政撥款“三公經費”支出決算情況說明

  市臺辦2017年度無政府性基金預算財政撥款“三公經費”支出決算情況。

  第四部分  名詞解釋

  (一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

  (二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

  (三)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

  (四)行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (五)專項業務活動(2010305項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

  (六)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  (七)行政事業單位離退休(20805款):反映用於行政事業單位離退休方面的支出。

  (八)歸口管理的行政單位離退休(2080501項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

  (九)醫療衛生與計劃生育支出(210類):反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

  (十)醫療保障(21005款):反映用於醫療保障方面的支出。

  (十一)行政單位醫療(2100501項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  (十二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  (十三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十四)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  (十五)公務用車:指單位用於履行公務的車輛,包括領導幹部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  (十六)其他行業名詞解釋。

  

 

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