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中共衡陽市委台灣工作辦公室2018年度部門預算公開說明

2018-02-09 16:13:15    華夏經緯網
  2018年單位預算經市十五屆人大三次會議審議通過,按照《衡陽市財政局關做好2018年預算公開工作的通知》要求,現將我單位2018年部門預算說明如下:

  一、部門職責、機構設置及年度工作任務情況

  (一)部門職責:

  1、貫徹執行黨和國家的對臺方針、政策和各項涉臺法律、法規,負責擬訂我市有關涉臺事務的規定和實施辦法。

  2、組織、指導、管理、協調市直各單位和各縣(市)區的對臺工作,檢查各地、各單位貫徹執行黨和國家對臺方針、政策情況。

  3、會同市政府有關部門統籌協調、組織指導對臺經貿工作和我市與台灣在文化、學術、體育、科技、衛生等各個領域的交流與合作。

  4、指導、檢查、督促全市各地及有關部門做好臺胞接待工作,負責接待來衡的台灣中、上層人士;聯絡台灣上層人士,指導、管理各地、各有關部門對台灣上層的聯絡工作。

  5、負責我市居民因公(私)赴臺的管理工作。

  6、掌握我市對臺經貿和臺商投資項目情況,參與對臺招商引資;負責臺商身份認定和資信調查的諮詢工作;協同有關部門做好台資企業的政策指導、服務及臺商投訴的協調工作;指導、管理台資企業協會;會同有關部門研究提出吸引臺商來衡投資的發展戰略和重點項目。

  7、負責臺胞、臺屬來信來訪和政策諮詢工作;受理和協調市直相關部門處理臺商、臺胞、臺屬投訴案件及突發事件,維護臺商臺胞的合法權益。

  8、督促、檢查、指導涉臺法律、法規執行落實情況和臺商投訴案件處理,開展臺商投訴協調工作經驗、資訊交流和情況通報工作。

  9、組織、指導各地、各有關單位開展對臺宣傳;管理來我市採訪的台灣記者和新聞團體,審查市直各新聞單位涉臺新聞報道負責向黨內外幹部、群眾進行對臺方針政策和涉臺法律、法規的宣傳、教育。

  10、調查研究台灣形勢、兩岸關係發展動向和我市對臺工作情況,提出對策建議。

  11、組織、管理我市重大涉臺活動,處理重大涉臺事件。

  12、負責市委對臺工作領導小組的日常工作。

  13、承辦上級臺辦和市委、市人民政府交辦的其他事項。

  (二)機構設置:

  1、綜合科(加挂衡臺交流服務中心牌子)

  2、宣傳聯絡科

  3、經濟科

  4、投訴協調科

  (三)部門主要工作任務

  2018年,市臺辦主要任務是:對臺經貿、對臺交流、聯絡宣傳、涉臺教育、投訴協調和服務台胞、臺企、臺屬工作。

  工作要點內容涉密。

  二、2018年部門預算情況

  (一)2018年部門預算收支總體情況

  按照綜合預算的原則,衡陽市臺辦所有收入和支出均納入部門預算管理。收入主要為財政撥款收入229.40萬元;支出包括:一般公共服務支出187.90萬元主要用於人員工資、日常辦公開支、接待臺商費用及外出招商等費用,與上年相比增加了31.56萬元。主要原因是人員增加及工資的提標,增添了黨建經費;住房保障支出9.00萬元、醫療衛生支出17.50萬元、基本養老保險支出15.00萬元,市臺辦收支總預算229.40萬元。

  (二)公共財政預算撥款支出情況

  2018年度公共財政預算撥款支出229.40萬元。其中,基本支出182.40萬元,佔79.5%,項目支出47萬元佔20.5%。支出包括:

  1、行政運行140.90萬元。主要用於工資性支出81.24萬元、其他工資福利支出17.42、對個人和家庭的補助支出14.26萬元、公用經費支出12.8萬元與上年度持平(主要包括:辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、公務車運行費等)、工會經費支出3.15萬元、黨建經費2.17、其他交通費用支出9.86萬元等支出。

  2、行政單位醫療17.50萬元。主要用於醫療保險支出。

  3、住房公積金9.00萬元。主要用於住房公積金支出。

  4、機關事業單位基本養老保險繳費支出15.00萬元。用於單位職工繳納基本養老保險支出。

  5、台灣事務47萬元。主要用於對臺經濟、對臺聯絡、對臺宣傳、涉臺教育、臺胞接待、投訴協調、對臺交流等對臺業務支出。

  (三)“三公”經費財政撥款預算情況

  2018年“三公”經費財政撥款預算數為16.7萬元,其中:公務接待費12.7萬元,公務用車運行費4萬元。具體情況如下:

  1、公務接待費

  2018年預算安排12.7萬元,與上年度持平,主要用於對臺工作的接待活動(含接待來衡考察投資的臺商及來衡參訪交流的台灣團組)。

  2、公務用車運行費

  2018年預算安排4萬元,與上年度持平。主要用於公務用車燃油、維修、保險等方面支出。

  3、因公出國(境)費

  因公出境主要是赴臺開展招商和經貿文化等交流活動,本年度未安排。

  (四)政府採購支出預算情況說明

  2018年度本部門政府採購支出預算為0萬元。

  三、名詞解釋

  1.財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

  2.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  3.項目支出:指在基本支出以外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  4.“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

  5、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、諮詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委託業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

  附件:1.部門收支總表

  2.部門收入總表

  3.部門支出總表

  4.財政撥款總表

  5.一般公共預算支出表

  6.一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目)

  7.一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目)

  8.政府性基金預算支出表

  9.2018年公共財政撥款“三公”經費預算表

  中共衡陽市委台灣工作辦公室

  2018年2月9日

                                                       預算公開表1
部門收支總表
單位:萬元
                                       
         本年預算          本年預算
一、一般公共預算撥款 229.40 一、基本支出 182.40
     經費撥款 229.40       工資福利支出 140.16
     納入一般公共預算管理的非稅收入撥款         一般商品和服務支出 27.98
二、上級主管部門(單位)補助收入         對個人和家庭的補助 14.26
三、政府性基金撥款   二、項目支出 47.00
四、財政專戶管理的非稅收入撥款         專項商品和服務支出 47.00
五、經營收入         對企事業單位的補貼  
六、上級財政補助收入         債務利息支出  
七、附屬單位繳款         其他資本性支出  
八、其他收入         基本建設支出  
          其他支出  
    三、經營支出  
    四、對附屬單位補助支出  
    五、上繳上級支出  
    六、其他支出  
     
本 年 收 入 合 計 229.40 本 年 支 出 合 計 229.40
九、用事業基金彌補收支差額   七、結余分配  
十、上年結轉(結余)   八、結轉下年  
       
       
      229.40       229.40

預算公開表3

部門支出總表

單位:萬元
功能科目     單位代碼 科目名稱(單位) 總計
** ** ** ** ** 1
        合計 229.40
      017 中共衡陽市委台灣工作辦公室 229.40
201 25 01      行政運行(港澳臺僑事務) 140.90
201 25 05      台灣事務 47.00
208 05 05      機關事業單位基本養老保險繳費支出 15.00
210 11 01      行政單位醫療 12.25
210 11 03      公務員醫療補助 5.25
221 02 01      住房公積金 9.00

 

                                                      

預算公開表4
財政撥款總表
單位:萬元
                                       
         本年預算          本年預算
一、一般公共預算撥款 229.40 一、一般公共服務支出 187.90
     經費撥款 229.40 二、國防支出  
     納入一般公共預算管理的非稅收入撥款   三、公共安全支出  
    四、教育支出  
    五、科學技術支出  
    六、文化體育與傳媒支出  
    七、社會保障和就業支出 15.00
    八、醫療衛生與計劃生育支出 17.50
    九、節能環保支出  
    十、城鄉社區支出  
    十一、農林水支出  
    十二、交通運輸支出  
    十三、資源勘探資訊等支出  
    十四、商業服務業等支出  
    十五、國土海洋氣象等支出  
    十六、住房保障支出 9.00
    十七、糧油物資儲備支出  
    十八、預備費  
    十九、債務付息支出  
    二十、其他支出  
       
      229.40       229.40

預算公開表5

一般公共預算支出表

  單位:萬元
功能科目     單位代碼 單位名稱(功能科目)   基本支出 項目支出
** ** ** ** ** 1 2 6
        合計 229.40 182.40 47.00
      017 中共衡陽市委台灣工作辦公室 229.40 182.40 47.00
201 25 01      行政運行(港澳臺僑事務) 140.90 140.90  
201 25 05      台灣事務 47.00   47.00
208 05 05      機關事業單位基本養老保險繳費支出 15.00 15.00  
210 11 01      行政單位醫療 12.25 12.25  
210 11 03      公務員醫療補助 5.25 5.25  
221 02 01      住房公積金 9.00 9.00  

 

預算公開表6
一般公共預算基本支出表(部門預算經濟科目)
單位:萬元
經濟分類科目 金額
總計 182.40
工資福利支出 小計 140.16
基本工資 45.85
津貼補貼 29.14
獎金 6.25
績效工資  
機關事業單位基本養老保險繳費 15.00
職工基本醫療保險繳費 6.00
公務員醫療補助繳費 5.25
住房公積金 9.00
醫療費 6.25
其他工資福利支出 17.42
一般商品和服務支出 小計 27.98
辦公費 0.80
印刷費 0.80
諮詢費  
手續費  
水費  
電費 1.00
郵電費 0.50
取暖費  
物業管理費  
差旅費 2.40
因公出國(境)費用  
維修(護)費  
租賃費  
會議費 2.17
培訓費 1.30
公務接待費 2.00
專用材料費  
被裝購置費  
專用燃料費  
勞務費  
委託業務費  
工會經費 3.15
福利費  
公務用車運行維護費 4.00
其他交通費用 9.86
稅金及附加費用  
其他商品和服務支出  
對個人和家庭補助 小計 14.26
離休費  
退休費  
退職(役)費  
撫恤金  
生活補助  
救濟費  
醫療費 2.80
助學金  
獎勵金 2.80
其他對個人和家庭補助

8.66

 

預算公開表7

一般公共預算基本支出表(政府預算經濟科目)

單位:萬元
政府經濟分類 金額
總計 182.40
機關工資福利支出 小計 140.16
工資獎金津補貼 81.24
社會保障繳費 26.25
住房公積金 9.00
其他工資福利支出 23.67
機關商品和服務支出 小計 27.98
辦公經費 18.51
會議費 2.17
培訓費 1.30
專用材料購置費  
委託業務費  
公務接待費 2.00
因公出國(境)費用  
公務用車運行維護費 4.00
維修(護)費  
其他商品和服務支出  
對事業單位經常性補助 小計  
工資福利支出  
商品和服務支出  
其他對事業單位補助  
對個人和家庭的補助 小計 14.26
社會福利和救助 5.60
助學金  
個人農業生產補貼  
離退休費  
其他對個人和家庭補助 8.66

 

預算公開表8

政府性基金預算支出表

單位:萬元
      政府性基金預算支出
功能科目 功能科目名稱 小計 基本支出 項目支出
         
此表如無數字則表示單位無該項支出

 

預算公開表9

2018年公共財政撥款"三公"經費預算表

單位:萬元
    本年預算數
合計 16.70
1、因公出國(境)費用  
2、公務接待費 12.70
3、公務用車購置及運行維護費 4.00
   其中:(1)公務用車購置  
         (2)公務用車運行維護費 4.00