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2016-03-08 09:32:10
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九江市委臺辦2016年部門預算

第一部  分市委臺辦概況

    一、部門主要職能

    1.主要職責

    (一)貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府對臺方針政策;擬定全市對臺工作和涉臺事務的方針政策、工作計劃,並組織落實;組織、指導、管理、協調各縣(市、區、山)、市直單位的對臺工作;指導全市各民主黨派、工商聯和其他群眾團體的涉臺工作;檢查、了解各縣(市、區、山)、市直單位貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府對臺方針、政策的情況。

    (二)調查研究台灣局勢、兩岸關係發展的新情況、新問題,及時提出情況報告及對策建議;協調有關部門研究、草擬我市有關涉臺的規定、辦法、統籌協調我市涉臺法律事務,會同有關部門依法保護臺胞、臺商在我市的合法權益。

    (三)協調處理我市重大涉臺活動和突發事件。

    (四)指導和協調全市對臺經濟工作;組織、協調台灣同胞來我市投資的相關事務;會同有關部門組織、指導、協調全市性重大涉臺經貿活動,參與重大台資項目審批;會同有關部門做好台資企業的認定,管理和諮詢服務工作,組織涉臺勞務合作;審核涉臺廣告事宜;組織和指導台資企業協會的工作;負責臺胞捐贈物資的審核、審批和呈報工作。

    (五)會同有關部門統籌協調和指導我市與台灣在金融、文化、學術、科技、衛生、體育等領域的交流與合作,以及潯臺兩地人員往來、考察、研討等工作;負責審批並管理台灣團體或個人來潯交流訪問事宜;審批上報並組織協調我市各團體和各界人士因公赴臺交流事宜。

    (六)會同有關部門做好全市的臺胞接待、管理工作、協調處理潯臺人員交往中所發生的各種問題。

    (七)根據有關規定,做好台灣同胞的聯絡和接待工作。

    (八)歸口管理全市涉臺教育和對臺新聞宣傳工作。擬定全市對臺宣傳計劃、宣傳口徑,指導、協調全市臺辦系統和新聞單位開展對臺宣傳;負責對台灣新聞發言工作;管理台灣記者來潯採訪事宜;組織指導我市涉臺教育工作和赴臺人員行前教育和歸後工作;會同市委宣傳部開展對臺方針、政策和台灣形勢的宣傳教育;負責全市對臺工作系統幹部的培訓工作。

    (九)負責對市臺胞臺屬聯誼會的領導,做好我市台灣省籍同胞的團結、教育工作,開展各種聯誼活動;負責指導各縣(市、區、山)臺胞臺屬聯誼會的工作;協同有關部門處理港澳和海外涉臺事務;負責臺胞、臺屬的來信來訪接待工作;協調有關部門解決臺胞、臺屬的實際困難和歷史遺留問題。

    (十)承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、部門基本情況

    九江市委臺辦內設秘書科、經貿聯絡科、宣傳科,下屬事業單位2個:市臺胞接待站、市臺商綜合服務中心。現有財政供養人員32人(含下屬單位)。其中:在職人數25人,包括行政人員13人、參照公務員管理9人、全額事業單位3人;離退休7人。

第二部分江西省九江市委臺辦2016年部門預算情況說明

    一、臺辦2016年部門預算收支情況說明

    (一)收入預算情況

    2016年部門預算含下屬有三個單位,財政撥款收入預算總額為310.74萬元,較上年增長0.31%。其中:行政運行177.68萬元,較上年增長0.29%;對臺工作經費專項65萬元,較上年增長0.3%。社會保障和就業37.48萬元,較上年增長0.11%;醫衛生與計劃生育12.23萬元,較上年增長0.35%;住房保障18.35萬元,較上年增長0.35%。原因是部隊安置人員,人數增加,對臺經費增加,因增加了對臺聯絡報和對臺工作服務支出。

    (二)支出預算情況

    2016年九江市委臺辦支出預算總額為310.74萬元。其中:按支出項目類別劃分為:基本支出310.74萬元,佔支出預算總額的100%,較上年增長0.31%;包括工資福利支出171.41萬元、較上年增長0.95%;商品服務支出83.82萬元、較上年增長0.21%;對個人和家庭的補助55.51萬元,較上年增長0.18%.

    按支出功能科目劃分:一般公共服務242.68萬元,佔支出預算總額的78.1%,社會保障就業支出37.48萬元,佔支出預算總額的12%,醫療衛生與計劃生育支出12.23萬元,佔支出預算總額的4%,住房保障支出18.35萬元,佔支出預算總額的5.9%。

    (三)財政撥款支出情況

    2016年九江市委臺辦財政撥款支出預算310.74萬元,佔支出預算總額的100%,具體支出情況是:工資福利支出171.41萬元,佔財政撥款支出的55.2%,商品服務支出83.82萬元,佔財政撥款支出的27%,對個人和家庭的補助55.51萬元,佔財政撥款支出的17.8%。

    (四)政府性基金情況

    沒有使用政府性基金預算撥款安排

    (五)機關運行經費等重要事項的說明

    2016年市委臺辦公用經費83.82萬元,其中:定額公用經費18.82萬元、對臺工作專項65萬元。預算明細:辦公費3.28萬元、水費0.4萬元、電費5.56萬元、取曖費0.83萬元、物業管理1.98萬元、定編車1萬元、維護1.48萬元、培訓2萬元、工會費3.06萬元、福利費0.31萬元、降溫費1.6萬元、離退休共用0.32萬元、伙食補助1.5萬元、差旅費3萬元、印刷費3萬元、會議費1.5萬元、郵電費3.5萬元、公務接待20萬元、因公出入境13萬元、公務用車維護14.88萬元、其他商品服務1.62萬元。較上年增長0.21%,原因增加了對臺聯絡報和對臺工作服務支出。

    二、2016年“三公”經費預算情況說明

    2016年九江市委臺辦“三公”經費年初預算安排48.88萬,沒有增減數。

    其中:因公出國(境)費13萬元,用於赴臺赴港交流招商;沒有增,沒有增減數。

    公務接待費20萬元,用於公務運行招待費;沒有增長。

    公務用車購置及運行維護費15.88萬元,用於日常公務用車開支費用,沒有增減數。

第三部分市委臺辦2016年部門預算表(詳見附表)

市委臺辦2016年預算公開表.xls 

 

九江市委臺辦2015年部門決算

 

第一部分  市委臺辦概況

    一、部門主要職能

    1.主要職責

    (一)貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府對臺方針政策;擬定全市對臺工作和涉臺事務的方針政策、工作計劃,並組織落實;組織、指導、管理、協調各縣(市、區、山)、市直單位的對臺工作;指導全市各民主黨派、工商聯和其他群眾團體的涉臺工作;檢查、了解各縣(市、區、山)、市直單位貫徹執行黨中央、國務院和省委、省政府對臺方針、政策的情況。

    (二)調查研究台灣局勢、兩岸關係發展的新情況、新問題,及時提出情況報告及對策建議;協調有關部門研究、草擬我市有關涉臺的規定、辦法、統籌協調我市涉臺法律事務,會同有關部門依法保護臺胞、臺商在我市的合法權益。

    (三)協調處理我市重大涉臺活動和突發事件。

    (四)指導和協調全市對臺經濟工作;組織、協調台灣同胞來我市投資的相關事務;會同有關部門組織、指導、協調全市性重大涉臺經貿活動,參與重大台資項目審批;會同有關部門做好台資企業的認定,管理和諮詢服務工作,組織涉臺勞務合作;審核涉臺廣告事宜;組織和指導台資企業協會的工作;負責臺胞捐贈物資的審核、審批和呈報工作。

    (五)會同有關部門統籌協調和指導我市與台灣在金融、文化、學術、科技、衛生、體育等領域的交流與合作,以及潯臺兩地人員往來、考察、研討等工作;負責審批並管理台灣團體或個人來潯交流訪問事宜;審批上報並組織協調我市各團體和各界人士因公赴臺交流事宜。

    (六)會同有關部門做好全市的臺胞接待、管理工作、協調處理潯臺人員交往中所發生的各種問題。

    (七)根據有關規定,做好台灣同胞的聯絡和接待工作。

    (八) 歸口管理全市涉臺教育和對臺新聞宣傳工作。擬定全市對臺宣傳計劃、宣傳口徑,指導、協調全市臺辦系統和新聞單位開展對臺宣傳;負責對台灣新聞發言工作;管理台灣記者來潯採訪事宜;組織指導我市涉臺教育工作和赴臺人員行前教育和歸後工作;會同市委宣傳部開展對臺方針、政策和台灣形勢的宣傳教育;負責全市對臺工作系統幹部的培訓工作。

    (九) 負責對市臺胞臺屬聯誼會的領導,做好我市台灣省籍同胞的團結、教育工作,開展各種聯誼活動;負責指導各縣(市、區、山)臺胞臺屬聯誼會的工作;協同有關部門處理港澳和海外涉臺事務;負責臺胞、臺屬的來信來訪接待工作;協調有關部門解決臺胞、臺屬的實際困難和歷史遺留問題。

    (十) 承辦市委、市政府交辦的其他事項。

    二、部門決算單位構成

    九江市委臺辦內設秘書科、經貿聯絡科、宣傳科,下屬事業單位2個:市臺胞接待站、市臺商綜合服務中心。現有財政供養人員32人(含下屬單位)。其中:在職人數25人,包括行政人員13 人、參照公務員管理9人、全額事業單位3人;離退休7人。 

第二部分  市委臺辦2015年部門決算情況說明

    一、收入決算情況說明(含下屬單位)

    本部門2015年度決算總額為441.56萬元(其中:臺辦387.02萬元、接待站54.54萬元、上年結轉和結余34.39萬元,較上年增長18%;本年收入合計407.17萬元(其中:臺辦353.01萬元、接待站54.16萬元),較上年增長26%,主要原因是:增加了增人增資及赴臺招商工作經費。

    本年收入的具體構成為:財政撥款收入407.17萬元,佔92%。 

    二、支出決算情況說明

    2015年度臺辦支出總計429.96萬元,其中本年支出合計357.05萬元,較上年增長0.07%,主要原因是:增加了增人增資及赴臺招商經費;年末結轉和結余萬元11.34萬元,較上年下降123%,主要原因是:1.上年市委辦公廳款誤撥入我辦9萬元;2.還有上年費用結轉到下年付。

    本年支出的具體構成為:基本支出357.05萬元,佔財政0.87%。

    三、財政撥款支出決算情況說明

    臺辦2015年度財政撥款支出年初預算數為407.17萬元,決算數為429.96萬元,完成年初預算的105%,主要原因是:支出大於年初預算是因為支付結轉費用。

    按功能分類科目分:一般公共服務支出年初預算數為407.17萬元,決算數為357.05萬元,完成年初預算的87%;公共支出年初預算數為72.64萬元,決算數為91萬元,完成年初預算的125%。主要原因:上年結轉支付比例。

    按經濟分類科目分:工資福利支出162.08萬元,較上年增長15%,主要原因是增人增資;商品和服務支出172.57萬元,較上年增長29%,主要原因是:增加了對臺招商活動及赴臺招商任務;對個人和家庭補助支出95.32萬元,較上年增長26 %,主要原因是增資公積金、醫保相應增加,新增退休人員及增補工資。

    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    本部門2015年度“三公”經費支出年初預算數為48.88萬元,決算數為22.14萬元,完成預算的 46%,決算數較上年增長(下降)12%,其中:赴臺增長28%,公務接待增長-6%,公務用車維護費增長19%。

    (一)因公出國(境)支出年初預算數為 13萬元,決算數為  5.12萬元,完成預算的40%,決算數較上年增長28%。主要原因是:加強了對臺交流及赴臺招商工作。

    (二)公務接待費支出年初預算數為20萬元,決算數為6.37萬元,完成預算的 32%,決算數較上年增長-6%。主要原因是:減少陪同人員。

   (三)公務用車購置及運行維護費支出10.65萬元,其中公務用車購置年初預算數為0萬元,決算數為0萬元,完成預算的 0%,決算數較上年增長0%;公務用車運行維護費支出年初預算數為15.88萬元,決算數為10.65萬元,完成預算的67%,決算數較上年增長19%。主要原因是:因增加赴臺交流工作,接機送機增加的原因。

    五、機關運行經費情況說明

    本部門2015年度機關運行經費25.28萬元,較上年增長0.39%,主要原因是:增加了物業管理和台灣聯絡專報。其中:辦公費4.46萬元,印刷費1.8萬元,手續費0.08萬,郵電費3.85萬元,取曖費1.8萬元,物業管理4.26萬元,差旅費3.88萬元,維修(護)費2.08萬元,培訓費0.7萬元,勞務費0.11萬元,工會經費2.27萬元,其他交通0.11其他商品和服務支出87.9萬元(其中含赴臺招商費86.45萬元,其他支出1.45萬元)。會議費37.03萬元(其中贛臺會及潯臺招商會36萬元,全市對臺會1.03萬元。

    六、政府採購支出情況說明

    臺辦2015年度政府採購支出總額0.92萬元,政府採購服務支出0.92萬元,佔政府採購支出總額的100%。

    七、預算績效管理工作開展情況說明

    進一步完善預算績效管理制度體系,提高工作考核的科學性和有效性。制定績效目標編制管理要求,加強預算執行,落實支出責任。

第三部分  臺辦2015年部門決算表(詳見附表)

 市委臺辦2015年部門決算公開表(含接待站).xls

 

  
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主辦單位:九江市人民政府台灣事務辦公室
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