景德鎮市台灣工作辦公室2018年部門預算編制説明

    第一部分 景德鎮市台灣工作辦公室概況 

    一、部門主要職責

    （一）貫徹執行中央和省委、省政府對臺方針政策；擬定全市對臺工作和涉台事務的政策、工作計劃，並組織落實；組織、指導、管理、協調全市對臺工作；搞好臺情調研，掌握兩岸關係發展的新動向。

    （二）統籌協調我市涉台法律事務，會同有關部門依法保護台胞、台商在我市的合法權益。

    （三）協調處理全市重大涉台活動的突發事件。

　　（四）指導和協調全市對臺經濟工作；組織、協調台灣同胞來景投資的相關事務；會同有關部門組織、指導、協調全市性重大涉台經貿活動；組織和指導台資企業聯誼會的工作；負責台胞捐贈物資的審核、審批和呈報工作。

　　（五）會同有關部門統籌和指導我市與台灣地區的交流與合作，以及兩地人員往來等工作。

　　（六）會同有關部門做好全市的台胞接待、管理工作，協調處理兩地人員交往中所發生的各種問題。

　　（七）負責對我市在台灣中上層人士、知名人士以及在景重要台商的調查、聯絡工作；根據有關規定，做好對台灣上層人士的聯絡和接待工作。

　　（八）歸口管理全市涉台教育和對臺新聞宣傳工作。

    （九）負責對市台胞台屬聯誼會的指導，做好我市台灣省籍同胞的團結、教育工作，幫助解決台屬的實際困難；協同有關部門處理港澳和海外涉台事務。

    （十）承辦市委、市政府交辦的其他事項。 

    二、部門基本情況

    本部門共有預算單位1個，即部門本級。人員編制數為11人，其中行政編制7人、參照公務員管理事業編制3人、全部補助事業編制1人。實有人數13人，其中在職9人，包括行政5人、參照公務員管理2人、全部補助2人；退休4人。 

    第二部分 景德鎮市台灣工作辦公室2018年部門預算情況説明 

    一、2018年部門預算收支情況説明   

    （一）預算收入情況       

    2018年收入預算總額為226.20萬元，與上年相比增加了36.63％，原因是景德鎮市海峽兩岸交流基地獲批落地，增加了項目經費。按照收入來源劃分:    

    1、當年公共財政撥款收入197.27萬元，佔收入預算總額的87.21%；  

    2、上年結轉收入28.93萬元，佔收入預算總額的12.79%。

    （二）預算支出情況      

    2018年支出預算總額為226.20萬元，與上年相比增加了36.63％，原因是景德鎮市海峽兩岸交流基地獲批落地，增加了項目經費。按支出項目類別劃分：    

    1、基本支出109.27萬元，佔支出預算總額的48.31%；

       其中：工資福利支出95.21萬元  

             商品和服務支出14.06萬元

    2、項目支出116.93萬元，佔支出預算總額的51.69%。

    其中：工資福利支出11.70萬元  

             商品和服務支出105.23萬元

    （三）2018年經費撥款支出情況        

    2018年經費撥款支出預算為197.27萬元，佔支出預算總額87.21%。具體支出情況是：

    1、基本支出109.27萬元，佔支出預算總額的55.39%；

       其中：工資福利支出95.21萬元  

             商品和服務支出14.06萬元

    2、項目支出88萬元，佔支出預算總額的44.61%。

    其中：工資福利支出11.70萬元  

             商品和服務支出76.30萬元

    （四）政府採購預算      

    2018年政府採購預算為2.5萬元，其中：政府集中採購2.5萬元。      

    （五）政府性基金支出預算

    2018年沒有政府性基金預算支出。  

    二、2018年“三公”經費預算情況説明     

    2017年安排的“三公”經費支出預算為5萬元，比上年預算減少3.3萬元。其中：因公出國（境）費用4.5萬元；公務接待費0.5萬元；公務用車購置及運作費0萬元。

    請點擊下載：  市委台辦2018年預算公開表格.XLS

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